梧州市龙圩区人民检察院2022年度单位决算公开报告
2023-10-18 12:54:25   来源：   评论：0

梧州市龙圩区人民检察院
2022年度单位决算
 
目    录
 
第一部分：梧州市龙圩区人民检察院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市龙圩区人民检察院2022年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市龙圩区人民检察院2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释

第一部分：梧州市龙圩区人民检察院概况
一、本单位职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向梧州市龙圩区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
（四）负责应由梧州市龙圩区人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（五）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向梧州市龙圩区人民检察院的控告申诉。
（九）组织开展检察理论研究工作。
（十）负责梧州市龙圩区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
（十二）负责其他应当由梧州市龙圩区人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
梧州市龙圩区人民检察院内设机构共设5个职能科室，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。设置2个派出机构，分别是：派驻大坡检察室、派驻园区检察室。
三、编制现状、人员构成
参照上级部门的公开内容，此项不予公开。
 
第二部分：梧州市龙圩区人民检察院2022年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
（此部分另附表格，详见附件：梧州市龙圩区人民检察院2022年度单位决算公开表）
 
 
第三部分：梧州市龙圩区人民检察院2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入1175.79万元，其中本年收入1174.82万元, 较2021年度决算数减少769.98万元，下降39.6%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1174.82万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加244.62万元，增长 26.3%，主要原因是增加“两房”建设收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金，与2021年决算一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金，与2021年决算一致。
4.上年结转和结余0.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1011.93万元，下降99.9%，主要原因是结转的“两房”建设经费已支出。
（二）本单位2022年度总支出1175.79万元，其中本年支出1175.42万元, 较2021年度决算数减少769.98万元，下降39.6%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（类）1088.14万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、“两房”建设。较2021年度决算数减少794.82万元，下降42.2%，主要原因是减少“两房”建设支出。
2．社会保障和就业支出（类）27.84万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、遗属补助。较2021年度决算数增加18.01万元，增长183.2%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3．卫生健康支出（类）32.90万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险的支出。较2021年度决算数增加7.99万元，增长32.1%，主要原因是缴费基数提高。
4．住房保障支出（类）26.54万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较2021年度决算数减少0.56万元，下降2.1%，主要原因是人员变动。
5．年末结转和结余0.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.60万元，下降61.9%，主要原因是结转的“两房”建设经费在使用中。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市龙圩区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出1174.82万元，较2021年度决算数增加166.84万元，增长 16.6%。其中：基本支出487.72万元，项目支出687.10万元。
梧州市龙圩区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1678.68万元，支出决算为1174.82万元，完成年初预算的69.9%。
（一）公共安全支出（类）年初预算为1589.93万元，支出决算为1087.54万元，完成年初预算的68.4%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、“两房”建设。预决算差异的主要原因是由于龙圩财政困难，“两房”建设支出未按预算拨付完。
1．行政运行525.96万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。较年初预算数减少57.67万元, 预决算差异的主要原因是由于龙圩区财政困难，未拨付司法绩效。
2．一般行政管理事务222.58万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。较年初预算数增加216.28万元, 预决算差异的主要原因是由于政法纪检监察转移支付资金没有编入2022年预算，年中追加了216.68万元经费，导致预决算有差异。
3.“两房”建设339.00万元，主要用于办案用房和专业技术用房及附属设施的建设项目支出。较年初预算数减少661.00万元, 预决算差异的主要原因是由于龙圩区财政困难，“两房”建设支出没有按预算数拨付完。
（二）社会保障和就业支出年初预算为7.02万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的396.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、遗属补助。预决算差异的主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出21.29万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳养老保险的支出。较年初预算数增加21.29万元。预决算差异的主要原因是编制预算时放在行政运行。
2．其他行政事业单位养老支出5.75万元，主要用于发放离退休人员生活补助。较年初预算数无增减, 无预决算差异。
3．死亡抚恤0.80万元，主要用于发放遗属补助。较年初预算数减少0.47万元, 预决算差异的主要原因是2022年7月上划至市财政在行政运行支出。
（三）卫生健康支出年初预算为39.43万元，支出决算为32.90万元，完成年初预算的83.4%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险的支出。较年初预算数减少的主要原因是人员变动。
1.行政单位医疗32.90万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险的支出。较年初预算数减少6.53万元, 预决算差异的主要原因是人员变动。
（四）住房保障支出年初预算为42.30万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的62.7%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较年初预算数减少的主要原因是龙圩区财政困难，2022年1-7月住房公积金没有拨付。
1.住房公积金26.54万元，主要按照按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较年初预算数减少15.76万元, 预决算差异的主要原因是由于龙圩区财政困难，2022年1-7月住房公积金没有拨付。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出487.72万元，比上年减少147.65万元，下降23.2%，主要原因是工资福利支出减少。其中：人员经费349.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费138.24万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出339.27万元，完成年初预算的71.6 %。预决算差异的主要原因是人员变动。
（二）商品和服务支出138.24万元，完成年初预算的 165.6%。预决算差异的主要原因是2022年7月上划至市财政，定额公用经费和离退休公用经费标准提高。
（三）对个人和家庭的补助10.21万元，完成年初预算的117.4 %。预决算差异的主要原因是预发聘用人员2021年绩效是年中追加。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，去年也没有政府性基金收支，年初无政府性基金收支预算。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，去年也没有国有资本经营预算收支，年初无国有资本经营收支预算。    
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出19.17万元，完成预算的95.9%，比上年减少0.48万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.96万元，公务接待费支出决算0.21万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与去年相比增减无变化。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出18.96万元。其中：
公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，与去年相比增减无变化。
公务用车运行支出18.96万元，完成预算的99.8 %，比上年减少0.04万元，原因是加强公务用车使用管理，严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出 18.96万元，平均每辆3.16万元。
（三）公务接待费支出0.21万元，完成预算的20.8%， 比上年减少0.44万元，原因是坚持厉行节约，规范公务消费行为。国内公务接待批次3次，人次21次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度机关运行经费支出138.24万元，比年初预算数增加54.76万元，增长65.6%，比上年决算数增加75.62万元，增长120.8%。主要原因是2022年7月上划至市财政，定额公用经费和离退休公用经费标准提高。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额194.50万元，其中：政府采购货物支出101.44万元、政府采购工程支出93.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.81万元，占政府采购支出总额的1.9 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额3.8%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度23个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金467.62万元，占一般公共预算项目支出总额的68.1%。组织对“聘用人员支出”等23个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出467.62万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况均达到项目申请时设定的各项目标。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，21个项目评为一等，占项目总数比例91.3%；1个项目评为二等，占项目总数比例4.3 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；1个项目评为四等，占项目总数比例4.3%。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），“两房”建设项目自评得分为91.13分，评级为一等，项目全年预算数为1000.00万元，执行数为338.99万元，完成预算的 33.9 %。项目绩效目标完成情况：一是时效指标：项目按计划完工率>90%,达到预期目标；二是满意度指标：受益群体满意度>90%,达到预期目标。自评发现的主要问题及原因：龙圩区财政“三保”压力大，财政困难，未能按预算数拨付。