梧州市龙圩区人民检察院2024年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市龙圩区人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市龙圩区人民检察院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市龙圩区人民检察院2024年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向梧州市龙圩区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
（四）负责应由梧州市龙圩区人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（五）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向梧州市龙圩区人民检察院的控告申诉。
（九）组织开展检察理论研究工作。
（十）负责梧州市龙圩区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
（十二）负责其他应当由梧州市龙圩区人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
梧州市龙圩区人民检察院内设机构共设5个职能科室，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。设置2个派出机构，分别是：派驻大坡检察室、派驻园区检察室。
二、人员构成情况
参照上级部门的公开内容，此项不予公开。
第二部分：梧州市龙圩区人民检察院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024年收支总预算10104241.56元，同比减少2430910.18元，下降19.39%。其中：本年收入预算10104241.56 元，同比增加400525.79元，增长4.13%；上年结转结余0 元，同比减少2831435.97元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是、上年结转结余预算数减少，使收入预算总体有所减少；二是、因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024年收入总预算10104241.56元，同比减少2430910.18元,下降19.39%。本年收入预算10104241.56元，同比增加400525.79元,增长4.13%。其中：
（一）一般公共预算拨款10104241.56元，占收入总预算的100 %，同比增加400525.79元，增长4.13%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024年支出总预算10104241.56元，较上年减少19.39 %，其中，基本支出预算5793141.56元，占支出总预算的57.33 %，同比增加609425.79元，增长11.76%；项目支出预算4311100元，占支出总预算的42.67 %，同比减少3040335.97元，下降41.36%。其中：
（一）公共安全支出类科目8806409.42元，占支出总预算87.16%，同比减少2560184.21元，下降22.52%，主要原因是上年结转结余预算数减少，使公共安全支出总体减少。
（二）社会保障和就业支出类科目582747.36元，占支出总预算5.77%，同比增加57814.72元，增长11.01%，主要原因是人员基本工资福利提高。
（三）卫生健康支出类科目286754.26元，占支出总预算2.84%，同比增加28368.27元，增长10.98%，主要原因是人员基本工资福利提高。
（四）住房保障支出类科目428330.52元，占支出总预算4.24%，同比增加43091.04元，增长11.19%，主要原因是人员基本工资福利提高。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算10104241.56元。收入包括：一般公共预算拨款10104241.56元；支出包括：公共安全支出8806409.42元、社会保障和就业支出582747.36元、卫生健康支出286754.26元、住房保障支出428330.52元。财政拨款总收支较上年增长4.13%，主要原因是人员基本工资福利提高。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本年一般公共预算支出10104241.56元，较上年增长4.13%。其中：基本支出5793141.56元，项目支出4311100元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行4495309.42元，其中：基本支出4495309.42 元，项目支出0元。主要用于人员经费及保证日常运转发生的基本支出。
一般行政事务管理3600200元，其中：基本支出0元，项目支出3600200元。主要用于编外人员工资及社保、“两房”建设项目、物业管理费等支出。
其他检察支出710900 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 710900元。主要用于司法救助、检察业务经费、办案和专业技术用房及12309检察服务中心装修项目等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出571107.36元，其中：基本支出571107.36元，项目支出0元。主要用于单位职工养老保险缴费。
死亡抚恤11640元，其中：基本支出11640元，项目支出0元。主要用于遗属生活补助支出，由于在编制预算时误用该支出功能分类科目，后期将予调整更正。
行政单位医疗286754.26元，其中：基本支出286754.26元，项目支出 0元。主要用于单位职工医疗保险缴费。
住房公积金428330.52元，其中：基本支出428330.52元，项目支出 0 元。主要用于单位职工住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算5793141.56元，占一般公共预算支出的57.33%，同比增加609425.79元，增长11.76%。其中：
工资福利支出预算4401781.56元，占基本支出预算75.98%，同比增加634855.79元，增长16.85%，主要原因是人员基本工资福利提高。
商品和服务支出预算1301000元，占基本支出预算22.46%，同比减少57800元，下降4.25%，主要原因是人员变动减少。
对个人和家庭补助支出预算60360元，占基本支出预算1.04%，同比增加2370元，增长4.09%，主要原因是人员基本福利提高。
资本性支出预算30000元，占基本支出预算0.52%，同比增加30000元，上年无该预算，增长率无可比性。
2. 项目支出4311100元，占一般公共预算支出的42.67%，同比减少208900元 ，下降4.62%。其中：
工资福利支出预算1706941.6元，占项目支出预算39.59%，同比减少23837.71元，下降1.38%。
商品和服务支出预算423258.4元，占项目支出预算9.82%，同比减少318072.9元，下降42.91%。
对个人和家庭补助支出预算30000元，占项目支出预算0.7%，同比增加10000元，增长50%。主要原因是增加司法救助支出。
资本性支出预算2150900元，占项目支出预算49.89%，同比增加123010元，增长6.07%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本年一般公共预算基本支出5793141.56元，较上年增长11.76%。其中：
人员经费4462141.56元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费。较上年增长16.66%，主要原因是人员基本工资福利提高。
公用经费1331000元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年减少2.05%，主要原因是人员变动减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算189500元，同比减少1500元，下降0.79%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算3500元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算183000元，同比减少4500元，下降2.4 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算183000元，同比减少4500元，下降2.4%，减少主要原因是加强公务用车使用管理，严格控制公务用车运行维护费支出。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算186500元，同比减少4500元，下降2.36%。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算186500元，同比减少4500元，下降2.36%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算3500元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算183000元，同比减少4500元,下降2.4%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算183000元，同比减少4500元，下降2.4%。减少主要原因是加强公务用车使用管理，严格控制公务用车运行维护费支出。
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位行政运行经费总预算安排1731000元，其中：基本支出预算1331000元，项目支出预算400000元，同比减少440566.66元，下降20.29%，主要原因是项目支出的行政运行经费减少。主要用于水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算2946739.68元，同比减少59621.48元，下降1.98%。其中：政府集中采购预算563000元，占政府采购预算的19.11%，上年无该预算，增长率无可比性。分散采购2383739.68元，占政府采购预算的80.89%，同比减少622621.48元，下降20.71%；主要原因是分散采购减少。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款2946739.68元，财政专户管理的资金安排0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购412839.68元，占政府采购预算14.01%；工程类采购2000900元，占政府采购预算67.9%；服务类采购533000元，占政府采购预算18.09%。
货物类采购主要内容是：1.采购办公家具等,预算金额30000元,主要是办案所需洽谈台椅、铁柜等办公家具；2.购办公用品,预算金额382839.68元,满足日常办公所需各类用品；工程类采购主要内容是：1.装修工程,预算金额2000900元,主要是专业技术用房、12309服务中心、附属的装修；服务类采购主要内容是：1.车辆运行和维护服务,预算金额183000元,主要车辆的燃油、维修维护、保险等；2.物业管理服务,预算金额350000元,主要对物业管理服务的采购。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。截至2023年12月31日，资产原值合计4800951.85元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备4216711.85元。3.专用设备128995元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6.家具、用具、装具等455245元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目11个，预算资金4311100元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：专项公用经费—技术业务用房和12309项目建设及附属工程，预算资金1500000元，2024年度绩效目标为本项目经费主要用于改善和完善龙圩区人民检察院服务设施，确保各类检察服务职能得以高效、顺畅地执行与落实。设1条数量指标：数量指标1.项目建设面积,≥3213.25㎡；设1条质量指标：质量指标1.建设项目竣工验收合格率,＝100%；设1条时效指标：时效指标1.建设项目按期完工率,≥90%；设1条成本指标：成本指标1.项目成本超支率,≤0%；设2条社会效益指标：社会效益指标1.促进改善整体设施建设,有效，社会效益指标2.满足办公需求，有效；设1条满意度指标：满意度指标1.职工满意度,≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.公共安全支出：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第四部分：2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市龙圩区人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市龙圩区人民检察院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市龙圩区人民检察院2024年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向梧州市龙圩区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
（四）负责应由梧州市龙圩区人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（五）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由梧州市龙圩区人民检察院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向梧州市龙圩区人民检察院的控告申诉。
（九）组织开展检察理论研究工作。
（十）负责梧州市龙圩区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
（十二）负责其他应当由梧州市龙圩区人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
梧州市龙圩区人民检察院内设机构共设5个职能科室，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。设置2个派出机构，分别是：派驻大坡检察室、派驻园区检察室。
二、人员构成情况
参照上级部门的公开内容，此项不予公开。
第二部分：梧州市龙圩区人民检察院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024年收支总预算10104241.56元，同比减少2430910.18元，下降19.39%。其中：本年收入预算10104241.56 元，同比增加400525.79元，增长4.13%；上年结转结余0 元，同比减少2831435.97元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是、上年结转结余预算数减少，使收入预算总体有所减少；二是、因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024年收入总预算10104241.56元，同比减少2430910.18元,下降19.39%。本年收入预算10104241.56元，同比增加400525.79元,增长4.13%。其中：
（一）一般公共预算拨款10104241.56元，占收入总预算的100 %，同比增加400525.79元，增长4.13%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024年支出总预算10104241.56元，较上年减少19.39 %，其中，基本支出预算5793141.56元，占支出总预算的57.33 %，同比增加609425.79元，增长11.76%；项目支出预算4311100元，占支出总预算的42.67 %，同比减少3040335.97元，下降41.36%。其中：
（一）公共安全支出类科目8806409.42元，占支出总预算87.16%，同比减少2560184.21元，下降22.52%，主要原因是上年结转结余预算数减少，使公共安全支出总体减少。
（二）社会保障和就业支出类科目582747.36元，占支出总预算5.77%，同比增加57814.72元，增长11.01%，主要原因是人员基本工资福利提高。
（三）卫生健康支出类科目286754.26元，占支出总预算2.84%，同比增加28368.27元，增长10.98%，主要原因是人员基本工资福利提高。
（四）住房保障支出类科目428330.52元，占支出总预算4.24%，同比增加43091.04元，增长11.19%，主要原因是人员基本工资福利提高。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算10104241.56元。收入包括：一般公共预算拨款10104241.56元；支出包括：公共安全支出8806409.42元、社会保障和就业支出582747.36元、卫生健康支出286754.26元、住房保障支出428330.52元。财政拨款总收支较上年增长4.13%，主要原因是人员基本工资福利提高。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本年一般公共预算支出10104241.56元，较上年增长4.13%。其中：基本支出5793141.56元，项目支出4311100元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行4495309.42元，其中：基本支出4495309.42 元，项目支出0元。主要用于人员经费及保证日常运转发生的基本支出。
一般行政事务管理3600200元，其中：基本支出0元，项目支出3600200元。主要用于编外人员工资及社保、“两房”建设项目、物业管理费等支出。
其他检察支出710900 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 710900元。主要用于司法救助、检察业务经费、办案和专业技术用房及12309检察服务中心装修项目等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出571107.36元，其中：基本支出571107.36元，项目支出0元。主要用于单位职工养老保险缴费。
死亡抚恤11640元，其中：基本支出11640元，项目支出0元。主要用于遗属生活补助支出，由于在编制预算时误用该支出功能分类科目，后期将予调整更正。
行政单位医疗286754.26元，其中：基本支出286754.26元，项目支出 0元。主要用于单位职工医疗保险缴费。
住房公积金428330.52元，其中：基本支出428330.52元，项目支出 0 元。主要用于单位职工住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算5793141.56元，占一般公共预算支出的57.33%，同比增加609425.79元，增长11.76%。其中：
工资福利支出预算4401781.56元，占基本支出预算75.98%，同比增加634855.79元，增长16.85%，主要原因是人员基本工资福利提高。
商品和服务支出预算1301000元，占基本支出预算22.46%，同比减少57800元，下降4.25%，主要原因是人员变动减少。
对个人和家庭补助支出预算60360元，占基本支出预算1.04%，同比增加2370元，增长4.09%，主要原因是人员基本福利提高。
资本性支出预算30000元，占基本支出预算0.52%，同比增加30000元，上年无该预算，增长率无可比性。
2. 项目支出4311100元，占一般公共预算支出的42.67%，同比减少208900元 ，下降4.62%。其中：
工资福利支出预算1706941.6元，占项目支出预算39.59%，同比减少23837.71元，下降1.38%。
商品和服务支出预算423258.4元，占项目支出预算9.82%，同比减少318072.9元，下降42.91%。
对个人和家庭补助支出预算30000元，占项目支出预算0.7%，同比增加10000元，增长50%。主要原因是增加司法救助支出。
资本性支出预算2150900元，占项目支出预算49.89%，同比增加123010元，增长6.07%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本年一般公共预算基本支出5793141.56元，较上年增长11.76%。其中：
人员经费4462141.56元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费。较上年增长16.66%，主要原因是人员基本工资福利提高。
公用经费1331000元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年减少2.05%，主要原因是人员变动减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算189500元，同比减少1500元，下降0.79%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算3500元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算183000元，同比减少4500元，下降2.4 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算183000元，同比减少4500元，下降2.4%，减少主要原因是加强公务用车使用管理，严格控制公务用车运行维护费支出。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算186500元，同比减少4500元，下降2.36%。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算186500元，同比减少4500元，下降2.36%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算3500元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算183000元，同比减少4500元,下降2.4%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算183000元，同比减少4500元，下降2.4%。减少主要原因是加强公务用车使用管理，严格控制公务用车运行维护费支出。
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位行政运行经费总预算安排1731000元，其中：基本支出预算1331000元，项目支出预算400000元，同比减少440566.66元，下降20.29%，主要原因是项目支出的行政运行经费减少。主要用于水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算2946739.68元，同比减少59621.48元，下降1.98%。其中：政府集中采购预算563000元，占政府采购预算的19.11%，上年无该预算，增长率无可比性。分散采购2383739.68元，占政府采购预算的80.89%，同比减少622621.48元，下降20.71%；主要原因是分散采购减少。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款2946739.68元，财政专户管理的资金安排0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购412839.68元，占政府采购预算14.01%；工程类采购2000900元，占政府采购预算67.9%；服务类采购533000元，占政府采购预算18.09%。
货物类采购主要内容是：1.采购办公家具等,预算金额30000元,主要是办案所需洽谈台椅、铁柜等办公家具；2.购办公用品,预算金额382839.68元,满足日常办公所需各类用品；工程类采购主要内容是：1.装修工程,预算金额2000900元,主要是专业技术用房、12309服务中心、附属的装修；服务类采购主要内容是：1.车辆运行和维护服务,预算金额183000元,主要车辆的燃油、维修维护、保险等；2.物业管理服务,预算金额350000元,主要对物业管理服务的采购。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。截至2023年12月31日，资产原值合计4800951.85元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备4216711.85元。3.专用设备128995元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6.家具、用具、装具等455245元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目11个，预算资金4311100元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：专项公用经费—技术业务用房和12309项目建设及附属工程，预算资金1500000元，2024年度绩效目标为本项目经费主要用于改善和完善龙圩区人民检察院服务设施，确保各类检察服务职能得以高效、顺畅地执行与落实。设1条数量指标：数量指标1.项目建设面积,≥3213.25㎡；设1条质量指标：质量指标1.建设项目竣工验收合格率,＝100%；设1条时效指标：时效指标1.建设项目按期完工率,≥90%；设1条成本指标：成本指标1.项目成本超支率,≤0%；设2条社会效益指标：社会效益指标1.促进改善整体设施建设,有效，社会效益指标2.满足办公需求，有效；设1条满意度指标：满意度指标1.职工满意度,≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.公共安全支出：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第四部分：2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
